平成 28 年度
宇 治 市 決 算 審 査 意 見 書
目
次
成
28
年 度 宇 治 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算
及
び
基
金
運
用
状
況
審
査
意
見
成
2 8
年
度
宇
治
市
水
道
事
業
会
計
決
算
審
査
意
見
第１
審
査
の
対
象
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
73
第
審
査
の
期
間
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
73
第
審
査
の
方
法
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
73
第
審
査
の
結
果
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
73
第
審
査
の
概
要
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
74
１
業務実績について
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
74
予算執行状況について
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
76
経営成績について
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
79
財政状態について
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
82
水道施設第
6
次新設拡張事業について
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
84
成
2 8
年
度
宇治市公共下水道事業会計決算審査意見
第１
審
査
の
対
象
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
105
第
審
査
の
期
間
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
105
第
審
査
の
方
法
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
105
第
審
査
の
結
果
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
105
第
審
査
の
概
要
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
106
１
地方公営企業法の適用について
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
106
業務実績について
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
106
予算執行状況について
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
108
経営成績について
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
111
財政状態について
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
114
第
総
括
意
見
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
117
※
決
算
審
査
資
料
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
120
注
１．
文中又
各表中の比率
小数点以下第
2
位を四捨五入した
た
し
構成比率
合計が
100
に
るよう一部調整した
．
各表中の符号の用法
次のとお
ある
△
マイナス
‐
該当数値
し
算出不可能又
無意味
もの
皆増
前年度に数値が
く全額増加したもの
皆減
当年度に数値が
く全額減少したもの
成
2 8
年 度
宇
治
市
各
会
計
歳
入
歳
出
決
算
−1−
29 宇 監 査 第
70 号
平成 29 年 9 月 20 日
宇 治 市 長
山 本
正
様
宇治市監査委員
小
山
茂
樹
同
森
真
二
同
水
谷
修
平 成
28 年 度 宇 治 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 及 び
基 金 運 用 状 況 審 査 意 見 の 提 出 に つ い て
－3－
成
28
年度宇治市各会計歳入歳出決算
及 び 基 金 運 用 状 況 調 書 の 審 査 意 見
第
審
査
の
対
象
成28年度 宇治市一般会計歳入歳出決算
成28年度 宇治市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
成28年度 宇治市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
成28年度 宇治市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
成28年度 宇治市墓地公園事業特別会計歳入歳出決算
成28年度 宇治市各会計歳入歳出決算事項別明細書
成28年度 宇治市各会計実質収支に関する調書
成28年度 宇治市財産に関する調書
成28年度 宇治市各基金運用状況調書
第
審
査
の
期
間
成29年7 27日 同年8 21日ま
第３
審
査
の
方
法
成28 年度の一般会計及び特別会計の決算審査に当たって 市長 送付を受けた各会計の決
算書 決算付属書類及び基金運用状況調書の計数確認と検算を実施した また 予算の執行が適法に
行わ た 会計事務が法規に準拠して適正に執行さ ている 等の点について検討を加え 必要に
応 て随所 関係諸帳簿及び証書類の照査を行い さ に関係職員 の説明聴取を行う等 必要
審査手続に基 実施するとともに 当年度に実施した監査 検査の結果をも参考にして審査を行っ
た
第４
審
査
の
結
果
審査に付さ た各会計歳入歳出決算書 決算付属書類及び基金運用状況調書 い も関係法令
に基 いて調製さ てお また 歳計現金等の残高 指定金融機関及び収納 理金融機関の現金
保管状況 訳書の最終分と合致してお 各会計の計数について 関係諸帳簿と符合してお 正
確 あることを確認した
総括的に 予算の執行 財務に関する事務の処理 適正 あると認めた
－4－
第
審
査
の
概
要
総
括
(1)
決
算
概
要
成28年度の一般会計と特別会計を合わ た総計決算額
予算総額1,057億9,803万8千円に対して
歳入決算額1,013億2,411万6千円(前年度比1.2％増 歳出決算額997億225万4千円(前年度比0.8％増
と っている
総 計 決 算 額
単位：円・％
区 分
歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額
28年度 27年度
対前年 度比
28年度 27年度
対前年 度比 一般会計 61,724,666,448 60,984,890,001 101.2 61,356,380,200 60,582,265,125 101.3 特別会計 39,599,449,858 39,095,447,040 101.3 38,345,873,910 38,321,093,400 100.1 計 101,324,116,306 100,080,337,041 101.2 99,702,254,110 98,903,358,525 100.8
次に この総計決算額 各会計相互間の繰入金又 繰出金として重複計上さ た40億6,207
万3千円を控除した純計決算額
歳入総額972億6,204万3千円(前年度比1.2％増 歳出総額956億4,018万1千円(前年度比0.7％増
と っている
純 計 決 算 額
単位：円・％
区 分
歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額
28年度 27年度
対前年 度比
28年度 27年度
対前年 度比 一般会計 61,724,665,498 60,984,889,051 101.2 57,294,308,079 56,609,229,011 101.2 特別会計 35,537,377,737 35,122,410,926 101.2 38,345,872,960 38,321,092,450 100.1 計 97,262,043,235 96,107,299,977 101.2 95,640,181,039 94,930,321,461 100.7
お 純計決算において差引不足額を生 ている会計 介護保険事業特別会計14億5,188万
5千円 国民健康保険事業特別会計8億7,693万2千円 後期高齢者医療事業特別会計4億6,333
万9千円 墓地公園事業特別会計1,633万8千円 ある
－5－
(2)
決
算
収
支
総計の歳入決算額 歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額(形式収支) 16億2,186万2
千円 前年度に比べ4億4,488万3千円(37.8％)の増加と っている
また 翌年度 繰 越すべ 財源1億3,084万8千円を差し引いた実質収支 14億9,101万 3千円 前年度に比べ4億3,966万3千円(41.8％)の増加と っている
[決算審査資料P50・51第3表 各会計実質収支調べ 参照]
決 算 収 支 状 況
単位：円
区 分
形 式 収 支 実 質 収 支
28年度 27年度 比較増減 28年度 27年度 比較増減
－6－
一
般
会
計
成28年度の決算額及び前年度比較 次表のとお ある
単位：円・％
区 分 予算現額
対 前 年 度 比
歳 入
決算額
(A)
対 前 年 度 比
歳 出
決算額
(B)
対 前 年 度 比
歳入歳出
差引額
(A)-(B) (C)
翌年度
繰 越す
べ 財源
(D)
実 質 収支額
(C)-(D)
28年度 64,953,921,971 102.4 61,724,666,448 101.2 61,356,380,200 101.3 368,286,248 130,848,313 237,437,935
27年度 63,449,315,712 101.1 60,984,890,001 100.4 60,582,265,125 100.4 402,624,876 125,628,218 276,996,658
比較
増減
1,504,606,259 739,776,447 774,115,075 △34,338,628 5,220,095 △39,558,723
予算現額 649億5,392万1千円 前年度に比べ15億460万6千円(2.4％)の増加と って いる
歳入決算額 617億2,466万6千円 前年度に比べ7億3,977万6千円(1.2％)増加してお
予算現額に対する割合 95.0％と っている
歳出決算額 613億5,638万円 前年度に比べ7億7,411万5千円(1.3％)増加してお
予算現額に対する割合 94.5％と っている
歳入歳出差引額(形式収支) 3億6,828 万6千円 あるが 翌年度 繰 越すべ 財源1億
3,084万8千円を差し引いた実質収支額 2億3,743万７千円の黒字と っている
お 財政調整基金の決算年度 現在高 24億9,493万5千円 前年度に比べ2億8,435
－7－
(1)
歳
入
成28年度の歳入に係る款別決算額及び前年度比較 次表のとお ある
款 別 歳 入 決 算 状 況
単位：円・％
区 分
28年度 27年度 収入済額の比較
調定額 収入済額 収入率 調定額 収入済額 収入率 増減額 増減率
市 税 24,169,282,661 23,212,561,211 96.0 24,375,473,168 23,326,079,600 95.7 △113,518,389 △0.5 地 方 譲 税 339,623,000 339,623,000 100.0 351,027,005 351,027,005 100.0 △11,404,005 △3.2
利 子 割 交 付 金 42,155,000 42,155,000 100.0 68,847,000 68,847,000 100.0 △26,692,000 △38.8
配 当 割 交 付 金 137,036,000 137,036,000 100.0 204,709,000 204,709,000 100.0 △67,673,000 △33.1
株 式 等 譲 渡
所 得 割 交 付 金
80,339,000 80,339,000 100.0 198,557,000 198,557,000 100.0 △118,218,000 △59.5
地 方 消 費 税
交 付 金
3,135,847,000 3,135,847,000 100.0 3,477,480,000 3,477,480,000 100.0 △341,633,000 △9.8
ゴルフ場利用税
交 付 金
33,713,400 33,713,400 100.0 33,354,825 33,354,825 100.0 358,575 1.1
自 動 車 取 得 税
交 付 金
109,610,000 109,610,000 100.0 103,192,000 103,192,000 100.0 6,418,000 6.2
国有提供施設等所在 市 村助成交付金
66,094,000 66,094,000 100.0 66,093,000 66,093,000 100.0 1,000 0.0
地方特例交付金 103,201,000 103,201,000 100.0 128,859,000 128,859,000 100.0 △25,658,000 △19.9
地 方 交 付 税 6,598,378,000 6,598,378,000 100.0 6,722,160,000 6,722,160,000 100.0 △123,782,000 △1.8 交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金
27,976,000 27,976,000 100.0 29,475,000 29,475,000 100.0 △1,499,000 △5.1
分 担 金 及 び
担 金
716,545,007 657,067,588 91.7 1,066,236,309 998,765,355 93.7 △341,697,767 △34.2
使 用 料 及 び
手 数 料
1,396,217,793 1,369,759,737 98.1 1,403,275,547 1,377,487,128 98.2 △7,727,391 △0.6
国 庫 支 出 金 12,053,193,437 12,053,193,437 100.0 11,156,845,978 11,156,845,978 100.0 896,347,459 8.0
府 支 出 金 4,613,144,986 4,613,144,986 100.0 4,523,810,955 4,523,810,955 100.0 89,334,031 2.0
財 産 収 入 130,337,076 130,337,076 100.0 97,951,326 97,951,326 100.0 32,385,750 33.1 寄 付 金 160,350,858 160,350,858 100.0 129,131,421 129,131,421 100.0 31,219,437 24.2
繰 入 金 774,284,910 774,284,910 100.0 349,560,048 349,560,048 100.0 424,724,862 121.5 繰 越 金 402,624,876 402,624,876 100.0 450,605,010 450,605,010 100.0 △47,980,134 △10.6
諸 収 入 3,209,544,859 2,876,969,369 89.6 3,242,361,471 2,922,399,350 90.1 △45,429,981 △1.6 市 債 4,800,400,000 4,800,400,000 100.0 4,268,500,000 4,268,500,000 100.0 531,900,000 12.5
計 63,099,898,863 61,724,666,448 97.8 62,447,505,063 60,984,890,001 97.7 739,776,447 1.2
－8－
歳入決算額 予算現額649億5,392万1千円に対し 調定額630億9,989万8千円 収入済 額617億2,466万6千円 不納欠損額9,563万8千円 収入未済額12億8,274万7千円と っ ている
歳入決算額のうち主 もの 市税232億1,256万1千円(構成比率37.4％ 国庫支出金120 億5,319万3千円(19.4％ 地方交付税65億9,837万8千円(10.7％) 市債48億40万円(7.8％ 府支出金46億1,314万4千円(7.5％ 地方消費税交付金31億3,584万7千円(5.1％ 諸収入 28億7,696万9千円(4.7％ 使用料及び手数料13億6,975万9千円(2.2％) ある
歳入決算額を自主財源と依 財源に区分して 前年度と比較すると 次表のとお ある
財 源 別 歳 入 決 算 状 況
単位：円・％
区 分
28 年 度 27 年 度 比 較
収入済額 構成比率 収入済額 構成比率 増減額 増減率
自主財源 29,583,955,625 47.9 29,651,979,238 48.6 △68,023,613 △0.2 依 財源 32,140,710,823 52.1 31,332,910,763 51.4 807,800,060 2.6 計 61,724,666,448 100.0 60,984,890,001 100.0 739,776,447 1.2
自主財源 295億8,395万5千円 前年度に比べ6,802万3千円(0.2％)の減少と ってい る こ 繰入金4億2,472万4千円(121.5％) 財産収入3,238万5千円(33.1％) 寄付金 3,121万9千円(24.2％)が増加したものの 分担金及び 担金3億4,169万7千円(34.2％) 市 税1億1,351万8千円(0.5％) 繰越金4,798万円(10.6％)等が減少したことによるもの ある
また 依 財源 321億4,071万円 前年度に比べ8億780万円(2.6％)の増加と ってい る こ 地方消費税交付金3億4,163 万3千円(9.8％) 地方交付税1億2,378万2千円 (1.8％)等が減少したものの 国庫支出金 8 億9,634 万 7 千円(8.0％ 市債 5 億3,190 万円 (12.5％) 府支出金8,933万4千円(2.0％)等が増加したことによるもの ある
構成比率 自主財源が47.9％ 依 財源が52.1％ 前年度に比べ自主財源が0.7ポイント
低下し 依 財源が0.7ポイント上昇した
[決算審査資料P52・53第4表 一般会計財源別収入状況調べ 参照]
また 歳入のうち 構成比率の高い主 ものの収入状況 次のとお ある
ア 市 税
歳入のうち 最も構成比率の高い市税収入について 税目別に前年度と比較すると 次表のと
－9－
市 税 税 目 別 決 算 状 況
単位：円・％
区 分
28年度 27年度 収入済額の比較
調定額 収入済額 収入率 調定額 収入済額 収入率 増減額 増減率
市 民 税 11,323,489,236 10,862,644,419 95.9 11,691,194,507 11,190,380,030 95.7 △327,735,611 △2.9
固定資産税 9,822,806,055 9,420,685,261 95.9 9,661,539,350 9,214,200,597 95.4 206,484,664 2.2
軽自動車税 300,088,494 279,225,793 93.0 247,037,673 227,507,868 92.1 51,717,925 22.7
市た こ税 986,106,902 986,108,579 100.0 1,045,598,510 1,045,598,510 100.0 △59,489,931 △5.7
特別土地保有税 0 0 － 148,910 148,910 100.0 △148,910 皆減
都市計画税 1,736,791,974 1,663,897,159 95.8 1,729,954,218 1,648,243,685 95.3 15,653,474 0.9
計 24,169,282,661 23,212,561,211 96.0 24,375,473,168 23,326,079,600 95.7 △113,518,389 △0.5
(注) 収入済額に 還付未済額を含む
収入済額 232億1,256万1千円 前年度に比べ1億1,351万8千円(0.5％)の減少と っ ている こ 固定資産税2億648万4千円(2.2％) 軽自動車税5,171万7千円(22.7％)等 が増加したものの 市民税3億2,773万5千円(2.9％) 市た こ税5,948万9千円(5.7％)等が
減少したことによるもの ある
歳入決算額に占める市税の構成比率 37.4％ 前年度(38.2％)に比べ 0.8 ポイント低下し
た
市税の収入状況を前年度と比較すると 次表のとお ある
市 税 収 入 状 況 前 年 度 比 較
単位：円・％
区 分 調 定 額 収入済額 収入率 不納欠損額 収入未済額
28 年 度
現年課税分 23,184,697,940 22,909,661,714 98.8 316,200 277,699,058
滞納繰越分 984,584,721 302,899,497 30.8 90,988,134 590,859,590
計 24,169,282,661 23,212,561,211 96.0 91,304,334 868,558,648
27 年 度
現年課税分 23,285,824,820 22,986,185,682 98.7 392,800 303,634,825
滞納繰越分 1,089,648,348 339,893,918 31.2 67,870,934 681,982,596
計 24,375,473,168 23,326,079,600 95.7 68,263,734 985,617,421
－10－
収入率 96.0％ 前年度に比べ0.3ポイント上昇した 収入率の 訳 現年課税分98.8％
滞納繰越分30.8％と ってお 前年度に比べ現年課税分 0.1ポイント上昇し 滞納繰越分
0.4ポイント低下した
不納欠損額 9,130万4千円 前年度に比べ2,304万円増加した
収入未済額 8億6,855万8千円 前年度に比べ1億1,705万8千円減少した
イ 地 方 交 付 税
地方交付税の収入状況 次表のとお ある。
地 方 交 付 税 収 入 状 況
単位：円・％
区 分
収 入 済 額 比 較
28 年 度 27 年 度 増 減 額 増 減 率
普 通 交 付 税 6,235,728,000 6,355,461,000 △119,733,000 △1.9
特 別 交 付 税 362,650,000 366,699,000 △4,049,000 △1.1
計 6,598,378,000 6,722,160,000 △123,782,000 △1.8
収入済額 65億9,837万8千円 前年度に比べ1億2,378万2千円(1.8％)の減少と って いる こ 普通交付税1億1,973万3千円(1.9％) 特別交付税404万9千円(1.1％)が減少
したことによるもの ある
歳入決算額に占める地方交付税の構成比率 10.7％ 前年度(11.1％)に比べ0.4ポイント低
下した
ウ 国 庫 支 出 金
国庫支出金の収入状況 次表のとお ある
国 庫 支 出 金 収 入 状 況
単位：円・％
区 分
収 入 済 額 比 較
28 年 度 27 年 度 増 減 額 増 減 率
国 庫 担 金 9,388,467,752 9,022,674,055 365,793,697 4.1
国 庫 補 助 金 2,608,935,727 2,078,686,904 530,248,823 25.5
委 託 金 55,789,958 55,485,019 304,939 0.5
－11－
収入済額 120億5,319万3千円 前年度に比べ8億9,634万7千円(8.0％)の増加と っ ている
項別に ると 国庫 担金 93億8,846万7千円 前年度に比べ3億6,579万3千円(4.1％)
増加している こ 災害復旧費国庫 担金109万8千円(皆減)が減少したものの 民生費国
庫 担金3億4,676万8千円(3.8％)等が増加したことによるもの ある
国庫補助金 26億893万5千円 前年度に比べ5億3,024万8千円(25.5％)増加している
こ 総務費国庫補助金3億350万5千円(67.8％)等が減少したものの 土木費国庫補助金
4億5,644万2千円(91.0％)等が増加したことによるもの ある
委託金 5,578万9千円 前年度に比べると30万4千円(0.5％)増加している こ 民 生費委託金87万8千円(2.0％)等が減少したものの 教育費委託金140万3千円(130.9％)が増
加したことによるもの ある
歳入決算額に占める国庫支出金の構成比率 19.4％ 前年度(18.3％)に比べ1.1ポイント上
昇した
エ 府 支 出 金
府支出金の収入状況 次表のとお ある
府 支 出 金 収 入 状 況
単位：円・％
区 分
収 入 済 額 比 較
28 年 度 27 年 度 増 減 額 増 減 率
府 担 金 3,024,675,900 2,860,133,506 164,542,394 5.8
府 補 助 金 1,239,685,995 1,268,565,976 △28,879,981 △2.3
委 託 金 348,783,091 395,111,473 △46,328,382 △11.7
計 4,613,144,986 4,523,810,955 89,334,031 2.0
収入済額 46億1,314万4千円 前年度に比べ8,933万4千円(2.0％)の増加と ってい る
項別に ると 府 担金 30億2,467万5千円 前年度に比べ1億6,454万2千円(5.8％)
増加している こ 民生費府 担金1億2,098万2千円(4.3％)等が増加したことによるも
の ある
府補助金 12億3,968万5千円 前年度に比べ2,887万9千円(2.3％)減少している こ 教育費府補助金2,984万6千円(58.2％)等が増加したものの 労働費府補助金3,934万円(皆 減) 総務費府補助金3,586万9千円(61.5％)等が減少したことによるもの ある
－12－ (13.8％)等が減少したことによるもの ある
歳入決算額に占める府支出金の構成比率 7.5％ 前年度(7.4％)に比べ0.1ポイント上昇し
た
オ 市 債
市債の収入状況 次表のとお ある
市 債 収 入 状 況
単位：円・％
区 分
収 入 済 額 比 較
28 年 度 27 年 度 増 減 額 増 減 率
総 務 債 485,200,000 5,200,000 480,000,000 9,230.8
民 生 債 0 0 0 －
衛 生 債 71,100,000 72,000,000 △900,000 △1.3
農 林 債 56,100,000 4,600,000 51,500,000 1,119.6
商 工 債 0 0 0 －
土 木 債 601,200,000 782,900,000 △181,700,000 △23.2
消 防 債 98,200,000 64,600,000 33,600,000 52.0
教 育 債 830,900,000 308,100,000 522,800,000 169.7
災 害 復 旧 債 24,800,000 78,000,000 △53,200,000 △68.2
減 収 補塡 債 319,900,000 0 319,900,000 皆増
臨時財政対策債 2,313,000,000 2,953,100,000 △640,100,000 △21.7
計 4,800,400,000 4,268,500,000 531,900,000 12.5
収入済額 48億40万円 前年度に比べ5億3,190万円(12.5％)の増加と っている こ 臨時財政対策債6億4,010万円(21.7％) 土木債1億8,170万円(23.2％)等が減少した ものの 教育債5億2,280万円(169.7％) 総務債4億8,000万円(9,230.8％) 減収補塡債3億 1,990万円(皆増)等が増加したことによるもの ある
歳入決算額に占める市債の構成比率 7.8％ 前年度(7.0％)に比べ0.8ポイント上昇した
－13－
収 入 未 済 額 に 関 す る 調 べ
単位：円・％
区 分
調定額 収入済額 収入率 不納欠損額 収入未済額
款 項 目 節又 その 訳
分 担 金 及 び
担 金
分 担 金
災
害 復 旧 費 分 担 金
農 林 水 産 業 施 設 災害復旧費分担金
2,169 0 0.0 0 2,169
(2,169) (0) (0.0) (0) (2,169)
担
金 民 生 費
担 金
老 人 保 護 施 設
措置費自己 担金
25,401,093 21,358,818 84.1 0 4,042,275 (19,429,490) (17,586,060) (90.5) (0) (1,843,430)
保育所保育料等
658,144,375 602,711,400 91.6 3,714,700 51,718,275 (1,034,076,215) (968,450,860) (93.7) (2,570,500) (63,054,855)
使 用 料 及 び 手 数 料
使
用
料
総 務 使 用 料
総 務 管 理 使 用 料
165,734,865 165,734,865 100.0 0 0 (164,809,460) (164,790,765) (100.0) (0) (18,695)
衛 生 使 用 料
保 健 衛 生 使 用 料
159,225,668 159,225,026 100.0 0 642 (148,419,277 (148,419,277) (100.0) (0) (0)
農 林 使 用 料
農 用 地 電 柱 等 敷 地
占 用 料
297,565 236,002 79.3 0 61,563 (503,031) (478,406) (95.1) (0) (24,625)
土 木 使 用 料
道 路 橋 梁 使 用 料
351,349,567 351,201,207 100.0 0 148,360 (350,645,859) (350,538,899) (100.0) (0) (106,960)
宅 使 用 料
217,257,203 196,213,394 90.3 0 21,043,809 (220,480,700) (200,325,201) (90.9) (0) (20,155,499)
教 育 使 用 料
幼 稚 園 使用 料
154,925,447 154,087,547 99.5 144,000 693,900 (150,781,154) (149,898,254) (99.4) (0) (882,900)
手
数
料
総 務 手 数 料
徴 税 手 数 料
19,592,820 16,119,788 82.3 475,445 2,997,587 (19,652,835) (15,598,615) (79.4) (635,350) (3,418,870)
衛 生 手 数 料
事務所等一般廃棄物
処 理 手 数料 等
19,093,750 18,194,690 95.3 0 899,060 (19,597,200) (19,052,330) (97.2) (0) (544,870)
農 林 手 数 料
農用地証明等手数料
8,910 8,860 99.4 0 50 (6,870) (6,820) (99.3) (0) (50)
教 育 手 数 料
幼 稚 園 手 数 料
2,450 1,800 73.5 0 650
2,850) 2,250) (78.9) (0) (600)
諸 収 入
貸
付
金 元 利 収 入
民
生
費 貸
付
金 元 利 収 入
社会福祉費貸付金
元 利 収 入
17,506,550 16,077,050 91.8 0 1,429,500 (15,482,073) (14,209,573) (91.8) (14,000) (1,258,500)
雑
入
違 約 金 及 び 延 納 利 息
違約金及び延納利息
7,538,342 3,828,542 50.8 0 3,709,800
−14− 区 分
調定額 収入済額 収入率 不納欠損額 収入未済額 款 項 目 節又はその内訳
諸
収
入
雑
入
雑
入
公衆電 話使 用料
93, 690 93, 460 99. 8 0 230
( 126, 556) ( 126, 556) ( 100. 0) ( 0) ( 0)
冊子等 売却 収入
2, 322, 230 2, 322, 030 100. 0 0 200
（2, 263, 950） ( 2, 263, 950) ( 100. 0) ( 0) （0)
市営住宅敷地賃貸料
12, 029, 469 11, 515, 553 95. 7 0 513, 916
( 12, 520, 263) ( 11, 906, 347) ( 95. 1) ( 0) ( 613, 916)
市 営 住 宅 共 益 費
3, 554, 689 2, 817, 709 79. 3 0 736, 980
( 3, 611, 888) ( 2, 849, 008) ( 78. 9) ( 0) ( 762, 880)
学 童 保 育 協 力 金
133, 144, 100 111, 125, 600 83. 5 0 22, 024, 000
( 127, 839, 500) （106, 348, 200） ( 83. 2) ( 0) ( 21, 499, 400)
生活保護費返還金
311, 329, 542 24, 544, 431 7. 9 0 286, 785, 111
( 319, 846, 523) ( 42, 232, 455) ( 13. 2) ( 0) ( 277, 614, 068)
生活保護費返納金
14, 790, 547 640, 978 4. 3 0 14, 149, 569
( 12, 361, 863) ( 879, 372) ( 7. 1) ( 0) ( 11, 482, 491)
特 別 障 害 者 手 当 等
返 還 金
314, 010 274, 010 87. 3 0 40, 000
( 366, 340) ( 266, 340) ( 72. 7) ( 0) ( 100, 000)
保育所主食給食費
負 担 金
9, 266, 000 7, 356, 400 79. 4 0 1, 909, 600
( 9, 096, 000) ( 7, 198, 000) ( 79. 1) ( 0) ( 1, 898, 000)
公 舎 等 使 用 料
244, 609 244, 609 100. 0 0 0
( 244, 609) ( 0) （0. 0） ( 0) ( 244, 609)
各種戻入等返還金
8, 629, 358 7, 347, 274 85. 1 0 1, 282, 084
( 14, 781, 436) ( 10, 299, 098) ( 69. 7) ( 0) ( 4, 482, 338)
雇 用 保 険 料
被 保 険 者 負 担 金
6, 151, 225 6, 151, 225 100. 0 0 0
( 7, 411, 640) ( 7, 411, 621) ( 100. 0) ( 0) ( 19)
計
414, 189, 330
( 410, 009, 744)
( 注) （ ）内の数値は、平成 27 年度の決算数値である。
収入済額には、還付未済額を含む。
市税以外の収入に係る収入未済額の総額は 4 億 1, 418 万 9 千円で、前年度に比べ 417 万 9 千円
( 1. 0％) の増加となっている。これは、保育所保育料等 1, 133 万 6 千円( 18. 0％) 等が減少したも
－15－
(2)
歳
出
成28年度の歳出に係る款別決算額及び前年度との比較 次表のとお ある
款 別 歳 出 決 算 状 況
(単位：円・％)
款
28年度 27年度 比 較
決算 額 構成比率 決 算額 構成比率 増減 額 増減率
議 会 費 433,110,236 0.7 464,797,161 0.8 △31,686,925 △6.8 総 務 費 6,322,717,871 10.3 6,324,499,413 10.4 △1,781,542 0.0 民 生 費 27,713,126,498 45.1 27,359,777,417 45.1 353,349,081 1.3 衛 生 費 4,125,007,413 6.7 4,042,941,319 6.7 82,066,094 2.0 労 働 費 43,088,236 0.1 83,752,586 0.1 △40,664,350 △48.6
農林水産業費 328,483,590 0.5 258,674,584 0.4 69,809,006 27.0
商 工 費 1,826,754,568 3.0 2,007,942,603 3.3 △181,188,035 △9.0 土 木 費 6,269,360,731 10.2 6,470,761,496 10.7 △201,400,765 △3.1 消 防 費 2,136,551,784 3.5 2,052,925,256 3.4 83,626,528 4.1 教 育 費 5,412,291,078 8.8 4,938,350,420 8.2 473,940,658 9.6 災 害 復 旧 費 32,834,100 0.1 123,122,085 0.2 △90,287,985 △73.3 公 債 費 5,747,875,714 9.4 5,503,333,294 9.1 244,542,420 4.4 諸 支 出 金 965,178,381 1.6 951,387,491 1.6 13,790,890 1.4 計 61,356,380,200 100.0 60,582,265,125 100.0 774,115,075 1.3
歳出決算額 613億5,638万円 構成比率の高い科目 民生費(45.1％) 総務費(10.3％) 土木費(10.2％) 公債費(9.4％)等と っている
また 歳出決算額 前年度に比べ7億7,411万5千円(1.3％)増加している
増加した主 もの 教育費4億7,394万円(9.6％) 民生費3億5,334万9千円(1.3％) 公債 費2億4,454万2千円(4.4％) ある
一方 減少した主 もの 土木費2億140万円(3.1％) 商工費1億8,118万8千円(9.0％) 災害復旧費9,028万7千円(73.3％) ある
以下 款別及び主 目別の増減 容を ると 次のとお ある
ア 議 会 費
(単位：円・％)
目 28年度 27年度 増減額 増減率
議会費 433,110,236 464,797,161 △31,686,925 △6.8
議会費 3,168万6千円(6.8％)減少している こ 人件費2,954万7千円等が減少したこ
－16－
イ 総 務 費
(単位：円・％)
目 28年度 27年度 増減額 増減率
交通安全対策費 589,116,755 246,389,835 342,726,920 139.1
文書管理費 565,326,649 412,398,148 152,928,501 37.1
参議院議員選挙費 46,192,610 0 46,192,610 皆増
市長選挙費 43,092,954 0 43,092,954 皆増
一般管理費 2,860,269,593 3,163,014,049 △302,744,456 △9.6
財産管理費 454,689,367 562,469,698 △107,780,331 △19.2
諸統計調査費 6,107,000 77,570,000 △71,463,000 △92.1
市議会議員選挙費 0 66,142,345 △66,142,345 皆減
総務費 178万1千円(0.0％)減少している こ 自転車等駐車場整備に要した経費等の増
による交通安全対策費3億4,272万6千円 自治体情報セキュ テ 強靭化に要した経費等の増に
よる文書管理費 1 億 5,292万 8 千円 参議院議員選挙に要した経費の増による参議院議員選挙費
4,619万2千円 市長選挙に要した経費の増による市長選挙費4,309万2千円等が増加したものの
人件費等の減による一般管理費3億274万4千円 基金積立金等の減による財産管理費1億778万
円 成27年国勢調査に要した経費等の減による諸統計調査費7,146万3千円 市議会議員選挙に
要した経費の減による市議会議員選挙費6,614万2千円等が減少したことによるもの ある
ウ 民 生 費
(単位：円・％)
目 28年度 27年度 増減額 増減率
社会福祉総務費 3,256,744,262 2,810,182,565 446,561,697 15.9
社会福祉援護費 4,316,869,801 4,121,329,872 195,539,929 4.7
老人福祉費 4,486,016,099 4,297,784,869 188,231,230 4.4
児童福祉施設費 5,067,796,296 5,307,900,875 △240,104,579 △4.5
育成学級運営費 372,232,771 471,779,892 △99,547,121 △21.1
地域福祉センタ 運営費 49,957,855 135,355,248 △85,397,393 △63.1
民生費 3 億5,334万9千円(1.3％)増加している こ 民間保育所運営費委託料等の減
による児童福祉施設費2億4,010万4千円 室戸・小倉・槇島育成学級改築工事に要した経費等
の減による育成学級運営費9,954万7千円 地域福祉センタ 再整備事業に要した経費等の減によ
る地域福祉センタ 運営費8,539万7千円等が減少したものの 臨時福祉給付金給付事業に要した
経費等の増による社会福祉総務費4億4,656万1千円 障害者介護給付費等の増による社会福祉援
護費1億9,553万9千円 地域密着型サ ビス等整備費補助金等の増による老人福祉費1億8,823
－17－
エ 衛 生 費
(単位：円・％)
目 28年度 27年度 増減額 増減率
塵芥処理費 1,787,721,956 1,720,339,757 67,382,199 3.9
環境衛生費 208,113,884 171,132,999 36,980,885 21.6
し 処理費 339,146,000 355,084,000 △15,938,000 △4.5
保健衛生総務費 250,883,566 256,253,884 △5,370,318 △2.1
衛生費 8,206万6千円(2.0％)増加している こ 城 衛生管理組合し 処理分担金の減 によるし 処理費1,593万8千円 人件費等の減による保健衛生総務費537万円等が減少したもの
の 城 衛生管理組合 処理分担金等の増による塵芥処理費6,738万2千円 水道事業に対する
一般会計出資金等の増による環境衛生費3,698万円等が増加したことによるもの ある
オ 労 働 費
(単位：円・％)
目 28年度 27年度 増減額 増減率
雇用対策費 0 39,340,081 △39,340,081 皆減
労働諸費 43,088,236 44,412,505 △1,324,269 △3.0
労働費 4,066 万4 千円(48.6％)減少している こ 地域人 く 事業に要した経費の減
による雇用対策費3,934万円 女性・若者・高齢者人材育成事業に要した経費等の減による労働諸
費132万4千円が減少したことによるもの ある
農 林 水産 業費
(単位：円・％)
目 28年度 27年度 増減額 増減率
農地費 105,074,307 49,433,595 55,640,712 112.6
林業振興費 25,992,660 17,228,776 8,763,884 50.9
林業総務費 40,559,690 43,179,713 △2,620,023 △6.1
農林水産業費 6,980万9千円(27.0％)増加している こ 人件費の減による林業総務費
262万円等が減少したものの 巨椋池農地基盤整備事業 担金等の増による農地費5,564万円 谷
山林道ほ 4路線整備工事に要した経費等の増による林業振興費876万3千円等が増加したことに
－18－
キ 商工 費
(単位：円・％)
目 28年度 27年度 増減額 増減率
新産業振興費 52,982,141 48,097,042 4,885,099 10.2
商工業振興費 1,599,957,932 1,778,372,669 △178,414,737 △10.0
観光費 96,941,174 104,195,525 △7,254,351 △7.0
商工費 1億8,118万8千円(9.0％)減少している こ 企業立地 進助成事業助成金等の
増による新産業振興費488万5千円等が増加したものの プレ ア 商品券発行事業に要した経費
等の減による商工業振興費1億7,841万4千円 観光情報発信事業に要した経費等の減による観光
費725万4千円等が減少したことによるもの ある
ク 土 木 費
(単位：円・％)
目 28年度 27年度 増減額 増減率
宅建設費 442,643,730 263,106,134 179,537,596 68.2
公園費 1,391,226,430 1,332,254,870 58,971,560 4.4
下水道費 1,543,220,000 1,885,960,070 △342,740,070 △18.2
河川改修費 224,434,461 330,001,644 △105,567,183 △32.0
土木費 2億140万円(3.1％)減少している こ ウトロ地区 環境改善事業に要した経費
等の増による 宅建設費1億7,953万7千円 黄檗公園再整備事業に要した経費等の増による公園
費5,897万1千円等が増加したものの 公共下水道事業に対する一般会計出資金等の減による下水
道費3億4,274万円 大久保駅周辺地区整備事業に要した経費等の減による河川改修費1億556万
7千円等が減少したことによるもの ある
ケ 消 防費
(単位：円・％)
目 28年度 27年度 増減額 増減率
消防施設費 209,428,986 148,560,766 60,868,220 41.0
非常備消防費 37,630,312 41,866,107 △4,235,795 △10.1
消防費 8,362万6千円(4.1％)増加している こ 消防団員に係る退職報償金等の減によ
る非常備消防費423万5千円が減少したものの 30ｍ級 し 付消防自動車の購入に要した経費等
－19－
コ 教 育 費
( ： ％)
目 28 度 27 度 増減額 増減率
学校管理費 項:中学校費 812,506,312 593,598,746 218,907,566 36.9 文化 保護費 328,812,605 153,636,543 175,176,062 114.0 学校建設費 項:小学校費 334,904,796 229,554,373 105,350,423 45.9 学校管理費 項:小学校費 1,419,645,979 1,453,889,539 △34,243,560 △2.4 幼稚園費 572,740,206 600,063,591 △27,323,385 △4.6
教育費 4億7,394万 (9.6％)増加し い 岡屋小学校便所 フ ン改修工 事 要した経費等 減 よ (小学校費)学校管理費3,424万3千 東宇治幼稚園進入路改修工事 要した経費等 減 よ 幼稚園費2,732万3千 等 減少したも 東宇治中学校便所 フ
ン改修等工事 要した経費等 増 よ (中学校費)学校管理費2億1,890万7千 史跡宇治川 閤堤跡保存活用事業 要した経費等 増 よ 文化 保護費1億7,517万6千 室戸小学校 増築 要した経費等 増 よ (小学校費)学校建設費1億535万 等 増加した よ も あ
サ 災 害 復旧 費
( ： ％)
目 28 度 27 度 増減額 増減率
河川等災害復旧費 29,482,860 88,213,796 △58,730,936 △66.6 林業施設災害復旧費 3,351,240 34,908,289 △31,557,049 △90.4
災害復旧費 9,028万7千 (73.3％)減少し い 志津川39号線 災害復旧 要し た経費等 減 よ 河川等災害復旧費5,873万 ヶ瀬森林 園 災害復旧 要した経費等 減
よ 林業施設災害復旧費3,155万7千 減少した よ も あ
シ 公 債 費
( ： ％)
目 28 度 27 度 増減額 増減率
元金 5,318,984,115 5,012,743,691 306,240,424 6.1 利子 428,891,599 490,589,603 △61,698,004 △12.6
－20－
ス 諸 支 出金
(単位：円・％)
目 28年度 27年度 増減額 増減率
開発公社費 959,752,364 945,511,158 14,241,206 1.5
諸支出金 1,379万円(1.4％)増加している こ 土地開発公社貸付金の増による開発公社 費1,424万1千円が増加したことによるもの ある
成28年度に係る款別の予算執行状況 次表のとお ある
款 別 予 算 執 行 状 況
(単位：円・％)
款 予算現額 支出済額 執行率 翌年度繰越額 不 用 額
議 会 費 444,767,000 433,110,236 97.4 0 11,656,764 総 務 費 6,519,429,100 6,322,717,871 97.0 67,293,480 129,417,749 民 生 費 28,388,474,124 27,713,126,498 97.6 97,240,000 578,107,626 衛 生 費 4,289,251,936 4,125,007,413 96.2 100,700,000 63,544,523
労 働 費 44,072,000 43,088,236 97.8 0 983,764
農 林 水 産 業 費 339,117,000 328,483,590 96.9 0 10,633,410
商 工 費 1,867,391,000 1,826,754,568 97.8 4,320,000 36,316,432 土 木 費 7,039,941,971 6,269,360,731 89.1 438,017,500 332,563,740 消 防 費 2,150,302,000 2,136,551,784 99.4 0 13,750,216 教 育 費 6,961,472,651 5,412,291,078 77.7 1,335,444,000 213,737,573 災害復旧費 123,310,000 32,834,100 26.6 68,027,000 22,448,900 公 債 費 5,765,906,000 5,747,875,714 99.7 0 18,030,286 諸 支 出 金 969,149,000 965,178,381 99.6 0 3,970,619
予 備 費 51,338,189 0 0.0 0 51,338,189
計 64,953,921,971 61,356,380,200 94.5 2,111,041,980 1,486,499,791
予算現額649億5,392万1千円に対し 支出済額 613億5,638万円 執行率 94.5％と ってお 前年度(95.5％)に比べ1.0ポイント低下している
－21－
翌年度繰越額 21億1,104万1千円 前年度の13億2,959万6千円に比べ7億8,144万5 千円(58.8％)増加してお その 訳 次表のとお ある
翌 年 度 繰 越 額 に 関 す る 調 べ
(単位：円・件)
区分 款 項 件数 翌年度繰越額 繰 越した事業
繰 越 明 許 費
総務費
総 務 管 理 費 4
1,445,480 公共施設等総合管理計画策定事業
10,833,000 JR木幡駅バ アフ 推進事業
35,000,000 JR 地蔵駅改築事業
5,500,000 JR新田駅東口新設事業
戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費
1 14,515,000 個人番号カ 交付事業
民生費
社 会 福 祉 費 1 75,300,000 地域密着型サ ビス等整備費補助金
児 童 福 祉 費 1 21,940,000 小規模保育施設整備事業
衛生費 保 健 衛 生 費 1 100,700,000 水道事業会計出資金
商工費 商 工 費 1 4,320,000 産業連関表策定事業
土木費
土 木 管 理 費 1 2,700,000 耐震診断・耐震改修推進事業
道 路 橋 梁 費 8
9,500,000 橋梁長 命化修繕事業
9,800,000 交通安全施設整備事業
16,289,480 人にやさしい道 く 事業
11,500,000 志津川池ノ 線道路改良事業
81,077,480 宇治国道踏切改良事業
7,960,000 新宇治淀線関連道路整備事業
138,150,220 JR新田駅前広場整備事業
3,588,320 宇治橋周辺地区道路整備事業
河 川 費 2
12,057,000 河川改修事業 戦川・大谷川
45,395,000 排水路改良事業 五ケ 1号・槇島4号・塔ノ 島第一排水機場
住 宅 費 1 100,000,000 槇島吹前市営 宅改修事業
教育費
小 学 校 費 1 744,535,000 小学校大規模改造事業
中 学 校 費 1 574,296,000 中学校大規模改造事業
社 会 教 育 費 1 16,613,000 文化財指定推進事業
災 害
復旧費
農林水産業施
設災害復旧費
1 6,000,000 林業施設災害復旧事業
公共土木施設
災 害 復 旧 費
1 62,027,000 河川等災害復旧事業 羽戸山莵道線・黄檗山手 線・日野川・小新田川
－22－
不用額 14億8,649万9千円 前年度の15億3,745万3千円に比べ5,095万3千円(3.3％) 減少している 構成比率の高い科目 民生費5億7,810万7千円(38.8％) 土木費3億3,256万 3千円(22.4％) 教育費2億1,373万7千円(14.4％)等 ある
不用額 2,000万円以上のもの 次表のとお ある
不 用 額 に 関 す る 調 べ
(単位：円)
款 項 目 節 不用 額 備 考
総 務 費 総務管理費 文 書 管 理 費 委 託 料 27,492,448 繰越明許費
民 生 費
社会福祉費
社会福祉総務費 繰 出 金 26,206,616
社会福祉援護費 扶 助 費 36,353,563
老 人 福 祉 費 繰 出 金 208,364,712
児童福祉費
児童福祉総務費 扶 助 費 45,388,087
児童福祉施設費 担 金 補 助 及 び 交 付 金 54,805,870
生活保護費 扶 助 費 扶 助 費 117,547,026
土 木 費
都市計画費 下 水 道 費
担 金 補 助 及 び 交 付 金 41,183,000
投 資及 び 出資 金 117,723,000
宅 費 宅 建 設 費 工 事 請 費 20,741,917
教 育 費
中 学 校 費 学 校 管 理 費 工 事 請 費 40,821,835
幼 稚 園 費 幼 稚 園 費 担 金 補 助 及 び 交 付 金 29,947,477
－23－
３
特
別
会
計
(1) 国民健康保険事業特別会計
成28年度の決算額及び前年度との比較 次表のとお ある
単位：円・％
区分 予算現額
対 前 年 度 比
歳 入
決算額 (A)
対 前 年 度 比
歳 出
決算額 (B)
対 前 年 度 比
歳入歳出 差引額 (A)-(B)
(C)
翌年度
繰 越す
べ 財源
(D)
実 質 収支額 (C)-(D)
28年度 23,802,130,000 100.8 23,618,854,309 99.9 22,787,738,592 98.1 831,115,717 0 831,115,717
27年度 23,604,824,000 114.1 23,650,505,180 112.9 23,234,371,952 113.5 416,133,228 0 416,133,228
比較 増減
197,306,000 △31,650,871 △446,633,360 414,982,489 0 414,982,489
予算現額 238億213万円 前年度に比べ1億9,730万6千円(0.8％)増加している
歳入決算額 236億1,885万4千円(対予算比99.2％) 歳出決算額 227億8,773万8千円(執
－24－
当年度の歳入歳出決算額を款別に前年度と比較すると 次表のとお ある
歳 入 単位：円・％
区 分
28年度 27年度 比 較
決 算 額
構成比率 決 算 額 構成比率 増 減 額 増 減率
国民健康保険料
3,836,891,161 16.2 3,959,887,828 16.7 △122,996,667 △3.1
一 部 担 金 52,840 0.0 67,695 0.0 △14,855 △21.9
使 用 料 及 び 手 数 料
386,000 0.0 388,050 0.0 △2,050 △0.5
国 庫 支 出 金
4,328,740,657 18.3 4,394,174,852 18.6 △65,434,195 △1.5
療養給付費等交付金
513,426,050 2.2 628,578,003 2.7 △115,151,953 △18.3
前 期 高 齢 者 交 付 金 6,871,202,226 29.1 6,637,439,994 28.1 233,762,232 3.5
府 支 出 金
966,138,839 4.1 949,995,321 4.0 16,143,518 1.7
共同事業交付金
4,559,532,149 19.3 4,514,183,029 19.1 45,349,120 1.0
財 産 収 入
830,575 0.0 1,925,575 0.0 △1,095,000 △56.9
繰 入 金
2,086,844,738 8.8 2,058,058,268 8.7 28,786,470 1.4
繰 越 金 416,133,228 1.8 483,398,342 2.0 △67,265,114 △13.9
諸 収 入
38,675,846 0.2 22,408,223 0.1 16,267,623 72.6
－25－
歳 出
単位：円・％
区 分
28年度 27年度 比 較
決 算 額
構成比率 決 算 額 構成比率 増 減 額 増 減率
総 務 費 226,209,706 1.0 230,168,514 1.0 △3,958,808 △1.7
保 険 給 付 費 14,147,047,050 62.1 14,353,914,546 61.8 △206,867,496 △1.4
後 期 高 齢 者 支 援 金 2,435,829,366 10.7 2,522,035,476 10.9 △86,206,110 △3.4
前期高齢者納付金 1,785,216 0.0 1,750,213 0.0 35,003 2.0
老人保健拠出金 67,043 0.0 85,328 0.0 △18,285 △21.4
介 護 納 付 金 827,814,528 3.6 815,783,305 3.5 12,031,223 1.5
共 同 事 業 拠 出 金 4,606,381,964 20.2 4,648,685,392 20.0 △42,303,428 △0.9
保 健 事 業 費 179,374,406 0.8 184,239,540 0.8 △4,865,134 △2.6
基 金 積 立 金 208,897,189 0.9 243,624,746 1.0 △34,727,557 △14.3
諸 支 出 金 154,332,124 0.7 234,084,892 1.0 △79,752,768 △34.1
計 22,787,738,592 100.0 23,234,371,952 100.0 △446,633,360 △1.9
歳入決算額 前年度と比較すると3,165万円(0.1％)減少している こ 前期高齢者交付
金2億3,376万2千円(3.5％) 共同事業交付金4,534万9千円(1.0％) 繰入金2,878万6千円 (1.4％)等が増加したものの 国民健康保険料1億2,299万6千円(3.1％) 療養給付費等交付金 1億1,515万1千円(18.3％) 繰越金6,726万5千円(13.9％)等が減少したことによるもの あ る
歳出決算額 4億4,663万3千円(1.9％)減少している こ 介護納付金1,203万1千円 (1.5％)等が増加したものの 保険給付費2億686万7千円(1.4％) 後期高齢者支援金8,620万 6千円(3.4％) 諸支出金7,975万2千円(34.1％)等が減少したことによるもの ある
不用額 10億1,439万1千円 予算現額に対する割合 4.3％と ってお 前年度(1.6％)
－26－
国民健康保険料の収入状況 不納欠損額及び収入未済額について 前年度と比較すると 次表
のとお ある
単位：円・％
区 分 調 定 額
収 入 済 額
収入率
不納欠損額
収 入 未 済 額
28 年 度
現 年 度 分
4,000,355,930 3,742,962,652 93.6 0 261,371,848
滞 納 繰 越 分
964,816,568 93,928,509 9.7 132,679,455 738,251,514
計 4,965,172,498 3,836,891,161 77.3 132,679,455 999,623,362
27 年 度
現 年 度 分
4,132,698,730 3,877,598,012 93.8 0 258,515,068
滞 納 繰 越 分
961,454,612 82,289,816 8.6 177,938,906 701,299,050
計 5,094,153,342 3,959,887,828 77.7 177,938,906 959,814,118
注 収入済額に 還付未済額を含む
収入済額 38億3,689万1千円 前年度に比べ1億2,299万6千円(3.1％)減少している
また 収入率 現年度分が0.2ポイント低下し93.6％ 滞納繰越分が1.1ポイント上昇し9.7％
と 全体 0.4ポイント低下し77.3％と っている
－27－
(2) 後期高齢者医療事業特別会計
成28年度の決算額及び前年度との比較 次表のとお ある
単位：円・％
区分 予算現額
対 前 年 度 比
歳 入
決算額 (A)
対 前 年 度 比
歳 出
決算額 (B)
対 前 年 度 比
歳入歳出 差引額 (A)-(B)
(C)
翌年度
繰 越す
べ 財源
(D)
実 質 収支額 (C)-(D)
28年度 2,493,657,000 105.4 2,479,665,131 108.5 2,468,843,961 108.6 10,821,170 0 10,821,170
27年度 2,364,885,000 103.5 2,285,359,507 101.1 2,273,606,326 101.2 11,753,181 0 11,753,181
比較 増減
128,772,000 194,305,624 195,237,635 △932,011 0 △932,011
予算現額 24億9,365万7千円 前年度に比べ1億2,877万2千円(5.4％)増加している 歳入決算額 24億7,966万5千円(対予算比99.4％) 歳出決算額 24億6,884万3千円(執
行率99.0％) 歳入歳出差引額及び実質収支額 い も1,082万1千円 ある
当年度の歳入歳出決算額を款別に前年度と比較すると 次表のとお ある
歳 入
単位：円・％
区 分
28年度 27年度 比 較
決 算 額
構成比率 決 算 額 構成比率 増 減 額 増 減率
後期高齢者医療保険料 1,940,896,959 78.3 1,773,578,263 77.6 167,318,696 9.4
使 用 料 及 び 手 数 料 108,850 0.0 98,800 0.0 10,050 10.2
繰 入 金 474,161,205 19.1 448,643,605 19.6 25,517,600 5.7
繰 越 金 11,753,181 0.5 12,666,164 0.6 △912,983 △7.2
諸 収 入 52,744,936 2.1 50,372,675 2.2 2,372,261 4.7
－28－
歳 出
単位：円・％
区 分
28年度 27年度 比 較
決 算 額
構成比率 決 算 額 構成比率 増 減 額 増 減率
総 務 費 53,923,231 2.2 59,905,912 2.6 △5,982,681 △10.0
後期高齢者医療広域
連 合 納 付 金
2,335,734,561 94.6 2,138,954,065 94.1 196,780,496 9.2
保 健 事 業 費 74,253,461 3.0 69,833,504 3.1 4,419,957 6.3
諸 支 出 金 4,932,708 0.2 4,912,845 0.2 19,863 0.4
計 2,468,843,961 100.0 2,273,606,326 100.0 195,237,635 8.6
歳入決算額 前年度と比較すると1億9,430万5千円(8.5％)増加している こ 繰越
金91万2千円 7.2％ が減少したものの 後期高齢者医療保険料１億6,731万8千円(9.4％) 繰入金2,551万7千円(5.7％)等が増加したことによるもの ある
歳出決算額 1億9,523万７千円(8.6％)増加している こ 総務費598万2千円(10.0％)
が減少したものの 後期高齢者医療広域連合納付金1億9,678万円(9.2％)等が増加したことに
よるもの ある
不用額 2,481万3千円 予算現額に対する割合 1.0％と ってお 前年度(3.9％)に
－29－
(3)
介護保険事業特別会計
成28年度の決算額及び前年度との比較 次表のとお ある
単位：円・％
区分 予算現額 対 前 年 度 比
歳 入 決算額
(A)
対 前 年 度 比
歳 出 決算額
(B)
対 前 年 度 比
歳入歳出 差引額
(A)-(B) (C)
翌年度 繰 越す べ 財源
(D)
実 質 収支額
(C)-(D)
28年度14,509,230,000 103.9 13,464,325,715 102.6 13,052,686,654 102.2 411,639,061 0 411,639,061
27年度13,970,863,000 101.3 13,121,949,210 102.8 12,775,481,979 104.1 346,467,231 0 346,467,231
比較 増減
538,367,000 342,376,505 277,204,675 65,171,830 0 65,171,830
予算現額 145億923万円 前年度に比べ5億3,836万7千円(3.9％)増加している 歳入決算額 134億6,432万5千円(対予算比92.8％) 歳出決算額 130億5,268万6千円(執行率
90.0％) 歳入歳出差引額及び実質収支額 い も4億1,163万9千円 ある
当年度の歳入歳出決算額を款別に前年度と比較すると 次表のとお ある
歳 入
単位：円・％
区 分
28年度 27年度 比 較
決 算 額
構成比率 決 算 額 構成比率 増 減 額 増 減率
保 険 料
3,153,619,160 23.4 3,074,969,390 23.4 78,649,770 2.6
使 用 料 及 び 手 数 料 187,600 0.0 174,350 0.0 13,250 7.6
国 庫 支 出 金 2,676,428,005 19.9 2,580,014,791 19.7 96,413,214 3.7
支 払 基 金 交 付 金 3,449,423,681 25.6 3,307,041,000 25.2 142,382,681 4.3
府 支 出 金 1,829,438,532 13.6 1,781,529,704 13.6 47,908,828 2.7
財 産 収 入 609,725 0.0 871,874 0.0 △262,149 △30.1
繰 入 金
2,007,024,083 14.9 1,881,518,145 14.3 125,505,938 6.7
繰 越 金
346,467,231 2.6 488,389,556 3.7 △141,922,325 △29.1
諸 収 入
1,127,698 0.0 7,440,400 0.1 △6,312,702 △84.8
－30－
歳 出
単位：円・％
区 分
28年度 27年度 比 較
決 算 額
構成比率 決 算 額 構成比率 増 減 額 増 減率
総 務 費 271,597,897 2.1 259,419,509 2.0 12,178,388 4.7
保 険 給 付 費 12,145,319,843 93.0 11,760,419,291 92.1 384,900,552 3.3
地 域 支 援 事 業 費 268,452,147 2.1 259,590,629 2.0 8,861,518 3.4
基 金 積 立 金 261,777,156 2.0 346,714,312 2.7 △84,937,156 △24.5
公 債 費 0 0.0 0 0.0 0 -
諸 支 出 金 105,539,611 0.8 149,338,238 1.2 △43,798,627 △29.3
計 13,052,686,654 100.0 12,775,481,979 100.0 277,204,675 2.2
歳入決算額 前年度と比較すると3億4,237万6千円(2.6％)増加している こ 繰越
金1億4,192万2千円(29.1％)等が減少したものの 支払基金交付金1億4,238万2千円 4.3％) 繰入金1億2,550万5千円(6.7％)等が増加したことによるもの ある
歳出決算額 2億7,720万4千円(2.2％)増加している こ 基金積立金8,493万7千円 24.5％ 諸支出金4,379万8千円(29.3％)が減少したものの 保険給付費3億8,490万円(3.3％)
等が増加したことによるもの ある
不用額 14億5,654万3千円 予算現額に対する割合 10.0％と ってお 前年度(8.6％)
－31－
(4)
墓地公園事業特別会計
成28年度の決算額及び前年度との比較 次表のとお ある
単位：円・％
区分 予算現額
対 前 年 度 比
歳 入
決算額 (A)
対 前 年 度 比
歳 出
決算額 (B)
対 前 年 度 比
歳入歳出 差引額 (A)-(B)
(C)
翌年度
繰 越す
べ 財源
(D)
実 質 収支額 (C)-(D)
28年度 39,100,000 102.6 36,604,703 97.3 36,604,703 97.3 0 0 0
27年度 38,100,000 53.1 37,633,143 60.0 37,633,143 60.0 0 0 0
比較 増減
1,000,000 △1,028,440 △1,028,440 0 0 0
予算現額 3,910万円 前年度に比べ100万円(2.6％)増加している
歳入決算額及び歳出決算額 ともに3,660万4千円(対予算比及び執行率93.6％) 歳入歳出
差引額及び実質収支額 い も0円 ある
当年度の歳入歳出決算額を款別に前年度と比較すると 次表のとお ある
歳 入
単位：円・％
区 分
28年度 27年度 比 較
決 算 額
構成比率 決 算 額 構成比率 増 減 額 増 減率
使 用 料 及 び 手 数 料 20,239,960 55.3 27,984,080 74.4 △7,744,120 △27.7
繰 入 金 16,338,449 44.6 9,647,449 25.6 6,691,000 69.4
諸 収 入
26,294 0.1 1,614 0.0 24,680 1,529.1
－32－
歳 出
単位：円・％
区 分
28年度 27年度 比 較
決 算 額
構成比率 決 算 額 構成比率 増 減 額 増 減率
事 業 費
25,627,801 70.0 26,539,347 70.5 △911,546 △3.4
公 債 費
10,976,902 30.0 11,093,796 29.5 △116,894 △1.1 △ △
計 36,604,703 100.0 37,633,143 100.0 △1,028,440 △2.7
歳入決算額 前年度と比較すると102 万8 千円(2.7％)減少している こ 繰入金669
万1千円(69.4％)等が増加したものの 使用料及び手数料774万4千円(27.7％)が減少したこと
によるもの ある
歳出決算額も歳入決算額と同額の102万8千円(2.7％)減少している こ 事業費91万
1千円(3.4％) 公債費11万6千円 1.1％ が減少したことによるもの ある
不用額 249万5千円 予算現額に対する割合 6.4％と ってお 前年度(1.2％)に比べ
5.2ポイント上昇している
４
実質収支に関する調書
実質収支に関する調書に表示さ ている計数 決算書 繰越明許費繰越計算書等と照合の上
検算した結果 正確 あった
お 翌年度 繰 越すべ 一般会計 特別会計 生 た事業別の繰越額及び財源を調べたの
単位：
国庫支出金 府支出金 地方債 公 共 施 設 等 総 合
管 理 計 画 策 定 事 業
1,446,000 1,445,480 0 0 0 0 1,445,480 JR木 幡 駅 バ リ ア フ リ 推 進 事 業 10,833,000 10,833,000 0 0 0 0 10,833,000
JR 地 蔵 駅 改 築 事 業 35,000,000 35,000,000 0 0 11,666,000 0 23,334,000
JR新田駅東口新設事業 5,500,000 5,500,000 0 0 1,833,000 0 3,667,000
戸籍 住 民
基本台帳費
個人番号カ ド交付事業 14,515,000 14,515,000 0 14,515,000 0 0 0 社 会
福祉費
地 域密着 型サ ビス 等 整 備 費 補 助 金
75,300,000 75,300,000 0 0 75,300,000 0 0
児 童 福祉費
小 規 模 保 育 施 設 整 備 事 業 21,940,000 21,940,000 0 19,503,000 0 0 2,437,000 衛 生 費
保 健 衛生費
水 道 事 業 会 計 出 資 金 100,700,000 100,700,000 0 0 0 100,700,000 0 商 工 費商工費産 業 連 関 表 策 定 事 業 4,320,000 4,320,000 0 0 0 0 4,320,000
土 木 管理費
耐 震 診 断 耐 震 改 修 推 進 事 業 2,700,000 2,700,000 0 675,000 1,350,000 0 675,000 橋梁長寿命化修繕事業 9,500,000 9,500,000 0 3,764,530 0 0 5,735,470 交通安全施設整備事業 9,800,000 9,800,000 0 3,997,520 0 3,300,000 2,502,480
人にやさしい道づくり事業 22,200,000 16,289,480 0 0 0 14,600,000 1,689,480
志 津 川 池 ノ 尾 線 道 路 改 良 事 業 17,000,000 11,500,000 0 0 0 11,500,000 0 宇治国道踏切改良事業 86,328,000 81,077,480 0 38,462,617 0 29,200,000 13,414,863 新 宇 治 淀 線 関 連 道 路 整 備 事 業 11,120,000 7,960,000 0 3,000,000 0 300,000 4,660,000
JR新 田 駅 前 場 整 備 事業 138,154,000 138,150,220 0 112,200,000 0 12,100,000 13,850,220
宇 治 橋 周 辺 地 区 道 路 整 備 事 業 4,022,000 3,588,320 0 2,600,000 0 900,000 88,320
河 川 改 修 事 業 戦 川 大 谷 川 12,057,000 12,057,000 0 0 0 12,000,000 57,000
排水路改良事業 五ケ 1号 槇 島4号 塔 ノ 島 第 一 排 水 機 場
47,975,000 45,395,000 0 0 0 45,300,000 95,000
住 宅 費槇 島 吹 前 市 営 住 宅 改 修 事 業 103,100,000 100,000,000 0 44,711,000 0 55,200,000 89,000
小 学 校費小学校大規模改造事業 744,535,000 744,535,000 0 240,663,000 0 503,300,000 572,000
中 学 校費中学校大規模改造事業 574,296,000 574,296,000 0 189,762,000 0 384,200,000 334,000
社 会 教 育 費
文 化 財 指 定 推 進 事 業 16,613,000 16,613,000 0 0 0 0 16,613,000
農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費
林業施設災害復旧事業 6,000,000 6,000,000 0 0 0 3,900,000 2,100,000
公 共 土 木 施 設 災 害
復 旧 費
河川等災害復旧事業羽戸山莵道線黄
檗山手線 日野川 小新田川
68,933,000 62,027,000 0 12,991,000 0 26,700,000 22,336,000 2,143,887,0002,111,041,980 0 686,844,667 90,149,000 1,203,200,000 130,848,313
金 額
総 務 費 総 務 管理費
<一般会計>
繰越明許費
款 項 事 業 名
翌 年 度 繰 越 額
の財源 訳 既収入
特定財源
未収入特定財源
一般財源
計
民 生 費
土 木 費 道 路 橋梁費
河 川 費
教 育 費
災 害 復 旧 費
−34−
５
財産に関する調書
財産に関する調書については、調書記載の財産区分ごとに会計管理者所管の財産記録簿と照合
したところ、符合して正確であった。
⑴ 公有財産 ア 土地及び建物
（単位：㎡）
区 分
土 地（地 積） 建 物（延面積）
前 年 度 末
現 在 高
増・減
決算年度末
現 在 高
前 年 度 末
現 在 高
増・減
決算年度末
現 在 高
行
政
財
産
公 用 財 産 29, 536. 75 0 29, 536. 75 32, 968. 13 0 32, 968. 13
公共用財産 2, 555, 317. 07 6, 187. 79 2, 561，504. 86 347, 911. 95 875. 95 348, 787. 90
小 計 2, 584, 853. 82 6, 187. 79 2, 591，041. 61 380, 880. 08 875. 95 381, 756. 03
普 通 財 産 1, 005, 717. 81 △1, 970. 11 1, 003, 747. 70 2, 443. 06 0 2, 443. 06
計 3, 590, 571. 63 4, 217. 68 3, 594, 789. 31 383, 323. 14 875. 95 384, 199. 09
イ 山 林
土地の権利の
区 分
面 積 ( ㎡) 立 木 の 推 定 蓄 積 量(㎥)
前 年 度 末
現 在 高
増・減
決 算 年 度 末
現 在 高
前 年 度 末
現 在 高
増・減
決 算 年 度 末
現 在 高
所 有
( 828, 997)
660, 600
( △ 393)
0
( 828, 604)
660, 600 3, 220 57
3, 277
( 注) 括弧書は普通財産の山林面積、下段数値は立木調査表に基づく山林面積
ウ 物 権
排水路布設等に係る地上権が、過年度異動未登録分の整備により、合計 7 件（面積 291. 10
㎡）となった。
エ 無 体 財 産 権
－35－
オ 有 価 証 券
有価証券 株券7,000万円 当年度中の増減 った
出資による権利
出資による権利 前年度と同額 増減が く 総額 4億4,018万円と っている
単位：円
京都府農業信用基金協会 2,200,000 大阪湾広域臨海環境整備センタ 300,000
(公社)京都府農業総合支援センタ 70,000 (公財)宇治市文化センタ 10,000,000
京都信用保証協会 61,289,000 (職)城 地域職業訓練協会 2,500,000
宇治市森林組合 105,000 (公財)宇治市公園公社 30,000,000
宇治市土地開発公社 5,000,000 (一財)宇治市霊園公社 50,000,000
(一財)宇治市文化財愛護協会 1,500,000 公財 京都府暴力追 運動推進センタ 5,216,000
(一財)宇治市体育協会 19,000,000 エフエ 宇治 送㈱ 25,000,000
(福)宇治市社会福祉協議会 56,000,000 (一財)宇治市福祉サ ビス公社 100,000,000
(福)宇治明星園 1,000,000 (公財)宇治市野外活動センタ 50,000,000
(一財)宇治廃棄物処理公社 10,000,000 地方公共団体金融機構 11,000,000
合 計 440,180,000
2 重要物品
重要物品 前年度の1,265点に当年度の増 86点 と減 86点 を加減し 当年度 の現 在高 1,265点 ある
3 債 権
当年度 の債権現在高 1億3,369万8千円 前年度と比較して945万4千円減少している
単位：円
宇治市奨学資金貸付金 76,464,409
宇治市篤志者奨学資金貸付金 8,146,000
と 親家庭等福祉生活資金貸付金 407,000
宇治市市民生活緊急貸付金 1,705,000
く しの資金貸付金 46,975,656
合 計 133,698,065
－36－ (4) 基 金
当年度 の基金現在高 105億8,199万2千円 あ 当年度中に6億1,223万1千円減少し た こ 介護保険給付費準備基金1億1,827万7千円(15.4％) ふるさと応援基金6,030万 1千円(141.6％)等が増加したものの 減債基金3億2,033万9千円(16.2％) 財政調整基金 2億8,435万1千円(10.2％) 国民健康保険事業財政調整基金1億6,989万9千円(17.4％)等が
減少したことによるもの ある お 当年度よ 豊 森を育てる基金が新設さ た
提出さ た調書と会計管理者所管の預金及び証券証書と照合した結果 符合して正確 あった 単位：円
財政調整基金 2,494,935,254 商工振興事業基金 27,229,587
公共施設等整備基金 1,723,329,189 中小企業振興基金 100,789,314
減債基金 1,652,244,521 大気質測定基金 103,265,728
職員退職手当基金 11,502,030 災害対策基金 5,310,492
国際交流基金 37,856,856 市有製茶機械購入基金 14,682,328
文化事業基金 77,545,348 茶業振興基金 2,999,190
ふるさと創生基金 129,104,708 用品調達基金 6,000,000
地域福祉振興基金 479,099,377 土地開発基金 1,435,484,087
社会福祉事業基金 127,638,399 交通安全事業基金 20,882,045
福祉基金 5,210,463 火災予防等事業基金 48,434,608
母子福祉基金 2,313,985 ふるさと応援基金 102,885,550
玉井高齢者福祉事業基金 31,726,770 図書館図書等整備基金 22,918,297
高齢者活動基金 153,763,502 豊 森を育てる基金 3,438,285
篤志者奨学基金 8,666,492 国民健康保険事業財政調整基金 807,254,638
国際ソロプチ スト宇治交通遺児奨学基金 9,549,956 介護保険給付費準備基金 884,644,648
